El presupuesto de flete no se proyecta con la inflación general: el transporte tiene inflación propia (diésel, casetas, salarios de operadores y prima de seguridad) que en los últimos años ha corrido por encima del INPC. La fórmula sana: volumen proyectado × tarifa contratada indexada + accesoriales según histórico real + estacionalidad, menos la fuga que vas a dejar de pagar. Multiplicar el gasto sucio del año pasado por inflación general hereda la fuga y subestima la inflación del sector.
- fuga en base 2026
- 2–7%
- accesoriales del gasto
- 5–15%
- mejor proxy que INPC
- INPP
- ventana de budget
- Ago–Oct
Cluster: auditar factura · licitación · temporada alta.
Limpia la base antes de proyectar
El gasto 2026 contiene 2 a 7% de fuga. El diagnóstico de 100 facturas entrega base limpia y el primer renglón de ahorro.
Budget 2027
Fórmula sana (no INPC)
Volumen
proyectado
Tarifa
contratada
Extras
histórico real
Fuga
2–7%
Dejas de pagar
Error clásico
Multiplicar el gasto sucio del año pasado por inflación general hereda la fuga.
Drivers del sector, no INPC
| Driver | Cómo proyectarlo |
|---|---|
| Diésel (~40% del CPK) | Escenarios sobre tu fórmula de indexación |
| Casetas | Actualizaciones CAPUFE por corredor |
| Salarios de operadores | Arriba de inflación mientras dure el déficit |
| Prima de seguridad | Según mapa de robo en tus rutas |
| Tarifas contratadas | Resultado de tu licitación, no un supuesto |
Accesoriales con histórico
Proyecta con tu tasa real de eventos por 100 embarques × tarifa pactada. Si no conoces la tasa, ese es el hallazgo.
Estacionalidad explícita
Presupuesto mensual plano garantiza sorpresa en temporada alta y sub-ejecución en enero. Distribuye por curva histórica con sobreprecio de pico pactado.
Renglón de recuperación
Si vas a auditar en 2027, la recuperación esperada es renglón del P&L con dueño y meta: 2 a 7% según flujo. Comparativa de modelos: interno vs software vs BPO.
Tres errores clásicos
Tres errores clásicos del budget
Finanzas proyecta; operaciones ejecuta; nadie compara por corredor.
01
Solo tarifa
Presupuestas base y ejecutas costo total (extras “no estaban”).
02
Ahorro sin auditoría
Tarifa baja se recupera por accesoriales en 6 meses.
03
Sin cierre
Sin real vs budget por corredor y concepto cada mes.
Elige un paso para ver el detalle
Detalle del paso · 01
Real vs budget por corredor
Qué ejecuta OCL
OCL Cargo es un TMS autónomo de lado embarcador: agentes con uso de computadora (computer use) arman expediente y concilian antes de pagar, venga la factura de un transportista directo o de un 3PL. Puede timbrar factura y Carta Porte. Coexiste sin migrar el día 1; humanos en excepciones. Patrón 5–7% al auditar 100%.
Pre-pago
Control propio
Base
Limpia
Tarifa
Indexada
Extras
Histórico
Meta
2–7%
Piloto 6–8 semanas
Baseline del tema, conciliación al 100% pre-pago y proyección anual para Finanzas.
Ideas clave5 puntos
- No multipliques gasto sucio × inflación general.
- Fórmula: volumen × tarifa indexada + extras históricos + estacionalidad − fuga.
- Accesoriales: 5–15% del gasto; projéctalos con tasa real de eventos.
- Mete renglón de recuperación 2–7% con dueño.
- OCL limpia base y defiende el budget factura a factura; piloto 6–8 semanas.
Presupuesta 2027 sobre base limpia: ¿cuánta fuga trae tu gasto 2026?
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Preguntas frecuentes
Ninguna genérica: construye la tuya con tus corredores y tu fórmula de indexación. Proxy externo: INPP de autotransporte (INEGI), mejor que el INPC.
Por corredor para troncales (80% del gasto) y bolsa global para la cola.
Agosto–octubre, en paralelo con la licitación.
Recuperación por auditoría (2–7% del gasto) con dueño y meta.
Limpia la base 2026 con diagnóstico de 100 facturas y proyecta recuperación. Piloto 6–8 semanas.